Hvordan regner jeg kunder og får betalt?

Det er dejligt at have salg af produkter eller tjenester i din virksomhed, men det er endnu bedre at modtage pengene fra dem salg.

Hvordan regner jeg kunder?

Når du starter en virksomhed, bør en af ​​dine første opgaver være at bestemme, hvordan du skal indsamle penge fra kunder.

Sådan får du penge fra kunder afhænger af din virksomhedstype.

• Hvis du får penge fra kunder via kredit- eller betalingskort, behøver du ikke bekymre dig om at indsamle.

• Nogle virksomheder accepterer kun kontanter, men der er problemer med en pengeforretning, , herunder ikke at holde gode forretningsdokumenter.
• Hvis du ikke bliver betalt på salgstidspunktet, skal du faktura kunder (herunder andre virksomheder), hvilket betyder at du skal finde en måde at sikre, at disse regninger bliver betalt.

Regel nr. 1 for at få betalt af kunder

Den vigtigste ting at huske om fakturering og indsamling fra kunder er, at jo længere regningen er ubetalt, desto mindre sandsynligt er det at du får dine penge. Så du bliver nødt til at oprette en specifik samleproces og sørg for at følge det med hver kunde.

Et system til faktureringskunder

Før du udvider kredit til kunder, skal du begynde med at oprette nogle politikker for at acceptere kredit, foretage kreditkontrol og kommunikere med kunderne om din fakturerings- og samlingsproces.

Derefter oprette et system til indsamle oplysningerne om kunder - hvem skylder dig penge, hvor meget der skylder, og hvor længe beløbet er skyldt.

De fleste forretningsregnskabsprogrammer har et kundemodul, som giver dig mulighed for at indtaste disse data.

Du kan indtaste fakturaerne, når du gør arbejdet eller leverer produktet, og indtast betalinger, når de kommer ind. Men du skal følge med i dette papirarbejde for at holde styr på kundefordringer (beløb skyldige).

En gældsforpligtelse for debitorer er dit værktøj til at bestemme en faktureringsstrategi for kunderne.

Afsendelse af regninger

Husk Samler regel # 1 , når du overvejer at sende regninger. Mange virksomheder sender kun regninger til kunder kun en gang om måneden, hvilket betyder at de kan vente op til seks uger for at blive betalt (en måned for at sende regningen og derefter flere uger før kunden betaler).

Udsend regninger oftere, eller foretag telefonopkald imellem, for at nudge minde kunderne om at betale. Nogle virksomheder sender regninger i batches, hvor en del af kunderne bliver faktureret hver uge. Denne sats fakturering hjælper med at holde kontanter på en mere kontinuerlig basis.

Planlæg din fakturabrevstrategi

Dit samlingssystem kan omfatte telefonopkald, bogstaver eller begge dele afhængigt af din type kunde. En strategi er at starte ud på et lavere niveau af intensitet og bekymring og gradvist blive mere selvsikker, så aggressiv.Denne stigende niveau strategi kan fungere for enten telefon eller brev eller e-mail fakturering påmindelser.

• Niveau 1 - "Ups"
  Dette brev forudsætter, at kunden har glemt at sende betaling; det er "du har sandsynligvis sendt det, men betalingen skal være i posten.
• Niveau 2 - Hvad er der forkert?
  Dette brev forudsætter, at kunden ønsker at betale, men usædvanlige omstændigheder forhindrer betaling. Brev 2 foreslår betalingsalternativer , men giver en fast dato, hvor betaling skal ske.
• Niveau 3 - Ultimatumet
  Dette niveau skal være et brev. Det antages, at kunden ikke vil betale og angiver en fast dato, hvor betaling skal være foretaget eller indsamlingsprocesser vil blive igangsat. Send IKKE dette brev, medmindre du har til hensigt at gå til samlinger på denne gæld.

Hvis kunden bare ikke betaler, skal du tage det sidste skridt - tage personen Læs mere om dine alternativer, hvis en kunde bare ikke betaler.

Faktureringskunder: Sæt det hele sammen

Afslut med at træffe beslutning om din samlede strategi for fakturering. Vil du sende breve? Brug telefonen? En kombination? Whe n Vil du sende regninger eller foretage telefonopkald?

Sammenlægge et generelt system med bogstaver og telefonskrifter, så få alt gennemgået af din advokat for at sikre, at du overholder loven.

Brug derefter din tilgodehavende aldersrapport for at guide dig, mens du arbejder gennem disse kundekonti og beslutter om faktureringsstrategier.