En guide til skatter til online auktionssaldere

Alle synes at sælge online i disse dage. Jeg snakker med online-auktionssælgere fra websteder som Amazon, eBay og Etsy, og mange sælgere er forvirrede om skatter. Ja, det meste af forvirringen har at gøre med salgsafgifter, men glem ikke indkomstskatter. Og hvad med at sælge i udlandet? Og hvad er a1099-K?

Vi vil se på disse skatter i denne artikel for at hjælpe dig med at forstå forvirringen, så du kan fortsætte med at sælge online.

Bemærk venligst, at disse oplysninger gælder for online-sælgere baseret i USA.

Er din salg af en virksomhed eller "fritidssalg" eller en hobby

Om din virksomhed er en "rigtig" forretning eller En hobby har konsekvenser for fradrag af udgifter, men ikke for salgsafgifter og indkomstskatter. Uanset om din virksomhed er bare for sjov, eller det er blevet en fuldtidsvirksomhed:

- Du skal indberette, rapportere og betale salgsafgifter på dit online-auktionssalg, og

Du skal indberette udenlandsk salg gennem din virksomheds selvangivelse.

• Indkomstskat registrering før du sælger online
• Forskellige online salgsplatforme håndterer skatter forskelligt.
• eBay

siger, at det bare er en "facilitator", og det sporer ikke salg for enten indkomstskat eller moms. Det betyder ikke, at du kan undgå disse skatter; det gør det bare dit ansvar at holde gode optegnelser og betale skat, når de forfalder.

• Amazon kræver, at alle sælgere skal udfylde en indkomstskatidentifikationsformular (Formular W-9 til USA-sælgere) med oplysninger om dit skatteidentifikationsnummer. Dette er med det formål at indsende Form 1099-K (mere nedenfor).

Etsy

• siger, at sælgere er ansvarlige for deres egen indkomstskatrapportering. Etsy kræver ikke, at du udfylder en W-9-formular, og de sender heller ikke oplysninger om din årlige indkomst på Etsy til IRS. Hvis du får over et vist niveau af salgs dollars eller antal salg, vil de indsamle skatteoplysninger fra dig. Uanset hvilket online-auktionssted du bruger, skal du registrere dig for at samle salgsafgifter ved at kontakte skatteafdelingen i den stat, hvor du befinder dig.
• Online salgs- og salgsafgifter Salgsskat er kompliceret. Dels kommer dette fra din status som en online sælger i stedet for en "mursten og mørtel" butiksfront. Komplikationen skyldes også, at salgsafgiften varierer fra stat til stat, og for lokaliteter i en stat. En stat kan have snesevis af forskellige momsbeløb.

Hver virksomhed, der sælger afgiftspligtige produkter (det er det meste) og tjenester (varierer fra stat) skal indsamle, rapportere og betale salgsafgifter. Du skal have en skattemæssig tilstedeværelse (kaldet en nexus) i en stat for at være under denne momsregulationsbestemmelser.Generelt, medmindre din online salgsvirksomhed har en nexus i en stat, behøver du ikke at indsamle salgsafgifter, medmindre du sælger til nogen i staten.

De største online-auktionssteder giver nogle hjælp til salgsafgifter.

Etsy

giver dig mulighed for at fastsætte dine egne salgsafgifter inden for din butik. Men du skal vide, hvad dine satser er først.

Amazon

• beregner statlige og lokale, salgs- og brugsafgifter på dit salg. På
• eBay , kan du oprette et skattebord og indtaste salgsafgiftskurser. Men du er nødt til at kende de stater, hvor du vil opkræve moms og satser.
• For mere detaljerede oplysninger om skattefxx, hvordan man ansøger om en konto, og hvordan man indsamler, rapporterer og betaler skatter, se min omfattende artikel om de 5 trin til at komme i gang med salgsafgifter. Omsætningsskatapplikationer til at gøre dit liv enklere Hvis du sælger mange produkter på et hvilket som helst af de elektroniske auktionssites, eller hvis du bruger Fulfillment by Amazon (FBA), er den bedste løsning for omsætningsafgift nok en app. Online apps som Avalara og TaxJar forbinder din online sælgerkonto og beregner automatisk salgsafgifterne for dig. Ja, de har alle et månedligt gebyr, men det er det værd at undgå besværet med at finde ud af omsætningsafgifter.

Online salgs- og indkomstskatter

Du skal indberette alle indtægter fra at sælge via et online auktionssted, til IRS og din stat. Du vil sandsynligvis bruge Schedule C, som er inkluderet i din personlige selvangivelse.

En vigtig del af din liste C, som du skal være opmærksom på for din online-sælgervirksomhed, er prisen på varer solgt. Du skal holde øje med prisen på varer, du sælger (et vanskeligt forslag, hvis du sælger brugte varer). Men det er vigtigt at holde styr på omkostningerne for at reducere din indkomst.

For mere information, se denne artikel om at inkludere omkostningerne ved varer, der sælges på din virksomhedsomsætning.

Online-salg og udenlandsk salgsindtægt

Mange online-sælgere, der har det godt, har et betydeligt salg uden for USA. Det betyder, at du skal følge disse salg og betale indkomstskatter på dem. IRS siger, at du skal "indberette din verdensomspændende indkomst, herunder online-auktionssalg til udenlandske kunder på din amerikanske selvangivelse."

Sådan rapporteres udenlandsk indkomst.

Du skal først indsamle oplysninger om disse salg og derefter indberette denne indkomst separat på din liste C. William Perez, Tax Planning Expert, giver oplysninger om, hvordan du inkluderer udenlandsk indkomst på din selvangivelse.

Momsafgifter for salg til EU

Hvis du sælger varer til kunder i EU, skal du muligvis opkræve momsafgifter på de varer, du sælger. Etsy har en god gennemgang af momsafgifter og hvordan de virker. Online salg og formular 1099-K

Du har muligvis set på din online salgssted en omtale af Form 1099-K. Banker og andre enheder som PayPal skal rapportere store betalingstransaktioner til IRS, på Form 1099-K. Alle online auktionssteder er inkluderet i dette krav.Hvis du har et salg på over $ 20.000 på et år eller opfylder et andet krav (for Etsy, for eksempel er det 200 salg om året), vil disse websteder bede dig om at give oplysninger om dit skatteidentifikationsnummer. Disse oplysninger vil blive brugt til at rapportere din indkomst til IRS på Form 1099-K.

Andre skatter i forbindelse med online-salg

Ud over de vigtigste skatter, der er diskuteret ovenfor, kan der være andre skattemæssige konsekvenser for din online-salgsvirksomhed, herunder:

Selvstændig skat på dit overskud fra online-salg.

Beskæftigelsesafgifter, hvis du har medarbejdere i din online-salgsvirksomhed, og

Punktafgift, for nogle køb.

• Optagelsestilstand for online-sælgere
• Nogle ting at huske om at holde regnskaber for din online-sælgervirksomhed, for at gøre dit liv lettere på skatte tid.
• 1.

Gem alle betalingsrapporter

fra auktionswebsteder. Du kan måske indtaste dem i et regneark eller dit regnskabssystem. Separat udenlandsk salg. Du skal bruge denne indtægtskonto på skat tid.

2. Afskal alle fradrag, inklusive salgsgebyrer, salgsafgifter og refusion, og fortsæt med at køre totaler på disse fradrag for skat tid.

3. Hold øje med omkostningerne ved solgte varer til din bedste evne. Rapportering af solgte varer hjælper dig med at reducere din virksomhedsafgift. Alle omkostninger i forbindelse med dit salg bør spores, herunder:

Forsendelsesomkostninger og auktions sælger gebyrer for fragt Månedlige omkostninger til salgsafgift apps og månedlige online auktionsservice gebyrer Forsendelsesartikler, etiketter og emballagemateriale < Udgifter til særlige leveringstjenester.

• Jo mere legitime omkostninger du kan spore, jo flere omkostninger kan du fratrække.
• 4. Hold oversigt over opgørelsen over dine produkter, og ændringerne fra 1. januar til 31. december hvert år.
• 5.
• Hold styr på de indsamlede salgsafgifter,

og send rapporter til dit statsskatteagentur efter behov.

6. Endelig, hvis du arbejder hjemmefra, kan du muligvis tage et skattefradrag for brugen af ​​dit hjem forretningsområde. Opbevar fortegnelser over ejendomsoplysninger til dette formål.

Yderligere oplysninger For mere information om online auktionssalg og skatter, se disse 2 IRS websider: Registrering af online auktionssaldere

Skattelovgivning og spørgsmål til online auktionssaldere